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龙南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

2021-10-12 09:28:00

龙南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

第一部分 龙南市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙南市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

龙南市人大常委会是市人民代表大会的常设机关,对“一府一委两院”具有监督职能。负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议,以及以市人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务起稿起草等工作。负责协调及督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。负责市人大代表议案、建议、批评和意见的承办、转办和督办工作。负责有关选举、任免、代表、乡镇人大工作的调查研究和来信来访。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数97人,其中在职人员56人,离休人员1人,退休人员40人,年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1035.17万元,其中年初结转和结余8.16万元,较2019年增加140.75万元,增长15.73%;本年收入合计1027.00万元,较2019年增加155.33万元,增长17.82%,主要原因是:一是发放了2019年绩效考核奖金;二是正常工资晋级增加;三是增加了抚恤金的发放;四是按照省、市人大要求,采购了预算联网监督系统软件和硬件设备。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1035.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1035.17万元,其中本年支出合计1015.28万元,较2019年增加129.02万元,增长14.55%,主要原因是:工资福利的增长及发放2019年绩效奖和按照省、抚恤金的发放和按照省、市人大要求,采购了预算联网监督系统软件和硬件设备等。年末结转和结余19.89万元,较2019年增加11.73万元,增长143.75%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少三公经费,勤俭节约。

本年支出的具体构成为:基本支出1035.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为776.89万元,决算数为1015.28万元,完成年初预算的130.69%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为747.56万元,决算数为979.38万元,完成年初预算的131.01%,主要原因是:一是2020年发放了2019年绩效考核奖金。二是正常工资晋级增加。三是按照省、市人大要求,采购了预算联网监督系统软件和硬件设备。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是无此项支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算为10.97万元,决算数为35.90万元。主要原因是:因工作人员的病故,增加了抚恤金。退休人员职业年金的发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.28万元,其中:

(一)工资福利支出730.94万元,较2019年增加59.14万元,增长8.8 %,主要原因是:一是住房公积金从对个人和家庭的补助及职工基本医疗保险费等列入工资福利支出,二是2020年发放了2019年绩效考核奖金等。三是正常工资晋级增加。

(二)商品和服务支出148.94万元,较2019年减少52.95万元,下降26.23%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少三公经费,勤俭节约。

(三)对个人和家庭补助支出39.38万元,较2019年增加26.82万元,增长213.54 %,主要原因是:因工作人员的病故,增加了抚恤金。

(四)资本性支出96.02万元,较2019年增加96.02万元,增长100%,主要原因是:按照省、市人大要求,采购了预算联网监督系统软件和硬件设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.63万元,决算数为5.17万元,完成预算的15.84 %,决算数较2019年减少2.18万元,下降29.66 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%。决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为28.63万元,决算数为1.71万元,完成预算的5.97%,决算数较2019年减少2.18万元,下降56.04 %,主要原因是根据实际招商安商及上级来访进行接待,设置了接待审批制度,点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴,避免舌尖上的浪费,控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,规范公务接待的标准,源头控制公务接待的次数,勤俭节约。全年国内公务接待19批,累计接待114人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:正常公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是没有购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是严格执行中央八项规定,落实公车使用规定。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:主要原因是严格执行中央八项规定,落实公车使用规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1015.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加238.39万元,增长30.69 %,主要原因是:按照省、市人大要求,采购了预算联网监督系统软件和硬件设备;资产运行维护支出增加;信息系统运行维护支出增加;人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额96.02万元,其中:政府采购货物支出96.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其中其他用车主要为:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1015.28万元,政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出730.94万元,商品和服务支出148.94万元,对个人和家庭补助支出39.38万元,资本性支出96.02万元。从评价情况来看,从评价情况来看,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好,整体运行情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,龙南市人大办项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为776.89万元,执行数为1015.28万元,完成预算的30.68%。项目绩效目标完成情况:一是全年召开1次人代会、常委会议10次,听取审议有关报告27个,对50件规范性文件备案审查;二是开展视察、调研、询问、督查和满意度测评等12次,依法做出决议决定2项,检查1部法律实施情况,评议工作部门1个;三是依法任免国家机关工作人员56人次,督办代表建议88件。发现的问题及原因:一是开展的教育培训活动较少,宣传报道工作还有待加强等;二是工作意识、服务意识还不够强,工作作风还不够扎实,对干部的教育培训工作重视不够。下一步改进措施:一加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层、漏洞,坚决把权力关进制度的笼子;二是进一步加强预算管理工作,明确预算绩效目标和资金用途,合理分配资金;三是加强培训、提高认识,完善机制、强化督导。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

七、社会和保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

2020年整体部门绩效评价表

龙南市人民代表大会常务委员会办公室

2020年人大整体支出绩效自评报告